Stavanger kommunes tjenesteområder ligger an til å bruke 186,1 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Det går fram av kommunens tertialrapport for andre tertial, som kommunen omtalte på sine nettsider mandag 5. oktober.
Prognosen er lavere enn etter første tertial, da merforbruket var anslått til 272 millioner kroner etter vedtatte budsjettjusteringer. Ifølge kommunen er den også noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.
Helse og velferd bruker mest
Helse og velferd står for den største delen, med et anslått merforbruk på 190,2 millioner kroner. Oppvekst og utdanning ligger an til et merforbruk på 14,5 millioner, mens de øvrige tjenesteområdene samlet venter et mindreforbruk på 18,6 millioner kroner.
Kommunedirektør Kjartan Møller foreslår å styrke budsjettet for helse og velferd. Han peker på at nedgangen i merforbruket dels skyldes målrettet arbeid i tjenestene, men også at aktiviteten i enkelte områder har vært lavere enn planlagt.
– Et lavere merforbruk betyr dermed ikke nødvendigvis en varig forbedring. Derfor er det langsiktige arbeidet vi har startet så viktig, sier Møller i kommunens egen omtale av rapporten.
Driftsresultatet over målet
Kommunen bruker deler av avsetningene fra første tertial til å dekke noe av merforbruket. Netto driftsresultat er anslått å gå ned fra 3,4 til 3,0 prosent, som fortsatt er over kommunens mål på 2 prosent.
Investeringer forsinket
Investeringene går tregere enn planlagt. Kommunedirektøren foreslår å redusere årets investeringsutgifter med 337,6 millioner kroner, blant annet fordi flere prosjekter er forsinket og aktiviteten i prosjekter finansiert gjennom Bymiljøpakken er lavere. Ifølge Møller gjelder det blant annet vedlikehold av skoler, der planene har vært mer ambisiøse enn kommunen har hatt kapasitet til å gjennomføre.
Sykefraværet i kommunen var 8,9 prosent første halvår, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor.
Endringene i budsjettet er kommunedirektørens forslag og skal behandles politisk.
Kilde: Stavanger kommune – «Tertialrapport: På rett vei» (https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/tertialrapport-pa-rett-vei/).
Artikkelen er utarbeidet med teknisk assistanse og kontrollert før publisering.
